關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制

提高報(bào)告質(zhì)量的整改通知

公司各部門(mén)：

        2013年1月，云南省安監(jiān)局規(guī)劃科技處的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同昭通市安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家一行，到公司總部對(duì)安全評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了年度考核。公司各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人、技術(shù)專(zhuān)家及全體專(zhuān)職安全評(píng)價(jià)師出席會(huì)議并接受了檢查組一行的檢查與指導(dǎo)。會(huì)議上，檢查組一行對(duì)公司總體工作給予了肯定，同時(shí)對(duì)過(guò)程控制及報(bào)告質(zhì)量提出了以下問(wèn)題：

        1、簽訂的服務(wù)合同未統(tǒng)一編號(hào)，部分合同未蓋騎縫章；要求對(duì)合同統(tǒng)一編號(hào)，并復(fù)印一份裝入項(xiàng)目檔案。

        2、部分過(guò)程控制卷宗中填寫(xiě)的基本信息較少，有缺項(xiàng)。例如：很多項(xiàng)目未填寫(xiě)項(xiàng)目投資規(guī)模；曲靖分公司做的風(fēng)險(xiǎn)分析表缺地理位置及交通環(huán)境，缺行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性分析，無(wú)現(xiàn)場(chǎng)記錄，收集的資料未蓋章；缺項(xiàng)目組組成人員的專(zhuān)業(yè)配置情況及任務(wù)分配與分工負(fù)責(zé)情況。

        3、曲靖分公司的報(bào)告只有審核簽名，無(wú)審核情況（無(wú)內(nèi)容），其他報(bào)告審核記錄太粗。以后要把審核意見(jiàn)明確表達(dá)出來(lái)，不能只有簽名而無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

       4、與被評(píng)價(jià)企業(yè)交換意見(jiàn)無(wú)記錄。

       5、無(wú)跟蹤服務(wù)記錄，尤其是沒(méi)有對(duì)提出的安全對(duì)策措施進(jìn)行跟蹤調(diào)查服務(wù)。

       6、檔案中只有電子光盤(pán)，沒(méi)有被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)圖片，要求以后要彩打圖片后裝入檔案。

       7、要求對(duì)正式報(bào)告進(jìn)行膠裝。    

    專(zhuān)家組在上一年度的基礎(chǔ)上提出了以上問(wèn)題，公司對(duì)主管機(jī)關(guān)進(jìn)行了整改承諾。請(qǐng)各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)以上意見(jiàn)，有不清楚的地方及時(shí)與公司檔案室聯(lián)系。

特此通知

昭通市鼎安科技有限公司    

                                                                                                                                                  二〇一三年二月十九日